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漯河市水利局2021年预算公开

发布时间:2021-06-18 浏览量:588次

 漯河市水利局本级

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分   漯河市水利局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市水利局2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件:漯河市水利局2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分    漯河市水利局概况

 

一、漯河市水利局主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央下达的和省级、市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工

作,开展重要河湖健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护

与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导河湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检査全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

(九)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,负责水土保持补偿费征收和管理工作。指导水土保持重点建设项目的实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、伸裁并处理跨省辖市水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水电站农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、漯河市水利局预算单位构成

  漯河市水利局部门预算包括局机关本级预算。

三、人员构成情况

漯河市水利局本级共有在职职工23人,离退休人员24人。 

 

第二部分 漯河市水利局本级2021年度

部门预算情况说明

 

2021年部门预算主要任务是:保障完成全市重点水利工作任务。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市水利局2021年收入总计1218.59万元,支出总计1218.59万元,与2020年相比,收、支总计各减少84.08万元减少6.45%。主要原因:项目支出减少

二、收入预算总体情况说明

漯河市水利局2021年收入预算1218.59万元,其中:2020年部门预算结转112.86万元,财政拨款收入882.23万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入73.50万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省提前告知专项转移支付150万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

漯河市水利局2021年支出合计1218.59万元,其中:基本支出563.49万元,占46.24%;项目支出655.10万元,占53.76%。

财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市水利局2021一般公共预算收支预算955.73万元,政府性基金收支预算0万元。 2020年相比,一般公共预算收支预算增加42.85万元,增加4.69%增加的主要原因:2021年人员支出比上年增加政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。 

一般公共预算支出预算情况说明

漯河市水利局2020年一般公共预算支出年初预算为955.73万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0%;教育支出()0万元占年初预算0%科学技术(类) 支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)112.69万元,占年初预算11.79%卫生健康(类)支出20.67万元,占2.16%;节能环保(类) 支出0万元,占0%;农林水(类)支出785.85万元,占82.23%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出36.52万元,占年初预算3.82%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

单位2021无政府性基金预算拨款安排的支出                   

八、国有资本经营预算收入支出

单位2021年无国有资本经营预算支出

    九、“三公”经费支出预算情况说明

单位2021“三公”经费预算为4.5万元。2021“三公”经费支出预算数比 2020 年减少1.5万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                

(二)公务用车购置及运行费3万元其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数 2020 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。

(三)公务接待费1.50万元主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市水利局2021年机关运行经费支出预算393.61 

万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排 0万元。

四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2021年,漯河市水利局预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

     2021年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有1 项,主要是:水资源节约管理与保护项目经费150万元,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市水利局2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

漯河市水利局本级预算公开表.xls

局机关项目绩效目标申报汇总表.xls


     

  

漯河市东方红电灌站

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市东方红电灌站概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市东方红电灌站2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河市东方红电灌站2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  漯河市东方红电灌站概况

 

一、漯河市东方红电灌站主要职责

已建水利工程使用管理、日常维护与已建水利工程运行安全监测。

二、漯河市东方红电灌站预算单位构成

漯河市东方红电灌站为市水利局下属二级机构,单位没定规格。

三、人员构成情况

漯河市东方红电灌站现实有在职人数10人,退休5人。

第二部分   漯河市东方红电灌站2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责为已建水利工程提高管理保障。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市东方红电灌站2021年收入总计72.23万元,支出总计72.23万元,与2020年预算相比,收、支总计各减少31.01万元,减少30 %。主要原因:2021年预算未列入平时考核奖、目标考核奖和取暖费、物业补贴。

二、收入预算总体情况说明

漯河市东方红电灌站2021年收入合计 72.23万元,其中:财政拨款收入72.23万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市东方红电灌站2021年支出合计72.23万元,其中:基本支出72.23万元

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市东方红电灌站2021年一般公共预算收支预算72.23万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少31.01万元,减少30 %,主要原因:2021年未列入平时考核奖、目标考核奖和取暖费、物业补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市东方红电灌站2021年一般公共预算支出年初预算为72.23万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出14.60万元,占20.21%;卫生健康(类)支出3.16万元,占4.4%;节能环保(类) 支出 0万元,占0%;农林水(类)支出48.63万元,占67.33%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出5.84万元,占8.1%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市东方红电灌站2021年事业运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市东方红电灌站预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门无负责管理的专项转移支付项

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市漯河市东方红电灌站2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

漯河市东方红电浇灌站预算公开表.xls

 

 

 

漯河市防汛抗旱服务中心

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市防汛抗旱服务中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市防汛抗旱服务中心2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河市防汛抗旱服务中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  漯河市防汛抗旱服务中心概况

 

一、漯河市防汛抗旱服务中心主要职

协助开展防汛抗旱、水旱灾害防御工作;承担水情、险情、旱情监测和信息采集工作。

二、漯河市防汛抗旱服务中心预算单位构成

漯河市防汛抗旱服务中心为市水利局下属二级机构单位性质公益一类事业单位,规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市防汛抗旱服务中心单位核定编制人数5人,现实有在职人数4人。在职人员中:其中有正科级0人,副科级1人,科员3人。

第二部分   漯河市防汛抗旱服务中心2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责是负责节制闸运行经费合理使用,加强经费管理,提高经费使用效率。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市防汛抗旱服务中心2021年收入总计44.74万元,支出总计44.74万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加38.04万元,增长567.76%。主要原因:新单位2020年未列人员经费

二、收入预算总体情况说明

漯河市防汛抗旱服务中心2021年收入合计44.74万元,其中:2020年部门预算结转0万元,财政拨款收入44.74万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市防汛抗旱服务中心2021年支出合计44.74万元,其中:基本支出41.74万元,占93.3 %;项目支出3万元,占6.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市防汛抗旱服务中心2021年一般公共预算收支预算44.74万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加38.04万元,增长567.76%,主要原因:新单位2020年未列人员经费。政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市防汛抗旱服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为44.74万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出3.3万元,占7.38%;卫生健康(类)支出1.31万元,占2.93%;节能环保(类) 支出 0万元,占0%;农林水(类)支出36.71万元,占82.05%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出3.42万元,占7.64%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市防汛抗旱服务中心2021年事业运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市防汛抗旱服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门无负责管理的专项转移支付项

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市漯河市防汛抗旱服务中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

漯河市防汛抗旱服务中心预算公开表.xls

市防汛抗旱中心项目绩效目标申报汇总表_1.xls

 

漯河市节约用水服务中心

2021年度部门预算公开说明

 

 

     

第一部分 漯河市节约用水服务中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分 漯河市节约用水服务中心2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:漯河市节约用水服务中心 2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算项目绩效目标表

一部分 漯河市节约用水服务中心概况

 

、漯河市节约用水服务中心主要职责

一)负责实施水资源消耗总量和强度双控工作。

(二负责节水型社会建设工作;

(三负责节水新技术、新器具推广应用和技术培训工作

(四负责用水节水评估、水平衡测试、节水设施竣工验收等相关技术性工作;组织指导城市规划区地下水观测、监控和保护工作;编制地下水信息和情况预报

(五负责节水宣传工作。

、漯河市节约用水服务中心预算单位构成

漯河节约用水服务中心预算本级事业单位预算。

、人员构成情况

漯河市节约用水服务中心,为漯河市水利局下属二级机构,规格正科级,主任一名,副主任二人。现有在职人员33人,退休人员19人。法人代表为辛华锋。

 

第二部分 漯河市节约用水服务中心2021年度单位预算情况说明

 

2021 单位预算主要任务是:保障完成单位主要职责的重点水利工作任务。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市节约用水服务中心2021年收入总计506.02万元,支出总计 506.02万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加58.32万元,增长13.03 %。主要原因:2021年增加省级文明单位奖资金。

二、收入预算总体情况说明

漯河市节约用水服务中心2021年收入合计 506.02万元,其中:2020年部门预算结转0万元,财政拨款收入500.52万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入 5.5 万元,政府性基金收入 0万元,专项债务转贷收入0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市节约用水服务中心2021年支出合计506.02 万元,其中:基本支出 486.52 万元,占96.15%;项目支出19.50万元,占3.85%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市节约用水服务中心2021年一般公共预算收支预算 506.02  万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加58.32 万元,增长13.03 %,主要原因:2021年增加省级文明单位奖资金 。政府性基金收支预算增加(减少)0万元。

2021年增加省级文明单位奖资金。政府性基金收支预算为0万元,无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市节约用水服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为 506.02 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出 70.56 万元,占14 %;卫生健康(类)支出 13.59 万元,占3%;节能环保(类) 支出0万元,占0%;农林水(类)支出 384.82 万元,占76%,交通运输(类) 支出0万元,占0%;住房保障(类)支出 37.05 万元,占7%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算7.86万元。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

  漯河市节约用水服务中心2021年单位运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排 0万元。

(四)绩效目标设置情况

     2021年,漯河市节约用水服务中心共组织对 4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 19.5 万元,主要是:主要对创建节水型城市和县域节水型社会达标建设工作经费建设项目 4 万元,节水新技术、新器具推广应用工作经费项目8万元,水位观测、监控工作经费项目2万元,办公设备购置(国有资源(资产)有偿使用)5.5万元。2021 年,我单位预算项目支出均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

     2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆,其他用车0辆。其他用车主要是        。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

漯河市节约用水服务中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算项目绩效目标汇总表

 

节水办2021漯河市部门预算公开表.xlsx

节水办 项目绩效目标申报汇总表.xls

 

漯河市沙河节制闸控制中心

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市沙河节制闸控制中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市沙河节制闸控制中心2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河市沙河节制闸控制中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  漯河市沙河节制闸控制中心概况

 

一、漯河市沙河节制闸控制中心主要职责

(一)、负责节制闸的启闭运行,做好调水、防汛工作,满足沙澧河河道景观用水需要和防洪安全。

(二)、负责节制闸的日常维护管理、安全监测、机械设备维修保养。

(三)、负责节制闸上游河道水文观测及水质监测工作。

(四)、负责澧河橡胶坝的调水和日常管理工作。

二、漯河市沙河节制闸控制中心预算单位构成

漯河市沙河节制闸控制中心为市水利局下属二级机构单位性质公益一类事业单位,规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市沙河节制闸控制中心单位核定编制人数24人,现实有在职人数25人。在职人员中:其中有正科级1人,副科级2人,其中:管理13,专技8人,工勤2人,实习期2人。

第二部分   漯河市沙河节制闸控制中心2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责是负责节制闸运行经费合理使用,加强经费管理,提高经费使用效率。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心2021年收入总计344.47万元,支出总计344.47万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加 28.82万元,增长9.1 %。主要原因:2021年人员比上年增加

二、收入预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心2021年收入合计 344.47万元,其中:2020年部门预算结转3.68万元,财政拨款收入340.79万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心2021年支出合计344.47万元,其中:基本支出300.79万元,占87.32 %;项目支出 43.68万元,占12.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心2021年一般公共预算收支预算340.79万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加25.14万元,增长8%,主要原因:2021年人员比上年增加。政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心2021年一般公共预算支出年初预算为340.79万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出23.39万元,占6.86%;卫生健康(类)支出8.42万元,占2.48%;节能环保(类) 支出 0万元,占0%;农林水(类)支出270.15万元,占79.27%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出38.83万元,占11.39%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市沙河节制闸控制中心2021年事业运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市沙河节制闸控制中心预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门无负责管理的专项转移支付项

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市漯河市沙河节制闸控制中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

2021节制闸03、漯河市部门预算报送人大表(预算公开表).xlsx

沙河节制闸项目绩效目标申报汇总表.xls


 

 

漯河市南水北调中线工程维护中心

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市南水北调中线工程维护中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分  漯河市南水北调中线工程维护中心2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件:漯河市南水北调中线工程维护中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分  漯河市南水北调中线工程维护中心概况

一、漯河市南水北调中线工程维护中心主要职责

(一)、贯彻落实国家、省南水北调工程建设与运行管理的有关政策和管理办法,执行省、市南水北调中线工程建设领导小组的决定,研究提出漯河市南水北调配套工程建设与管理的有关政策和管理办法。

(二)、负责全市南水北调配套工程建设管理和质量监督,协调解决工程建设中的技术问。

(三)、协助国家有关部门对南水北调漯河段配套工程的监督检查和稽查工作;参与协调工程阶段性验收工作。                       

(四)、负责全市南水北调配套工程管线沿途征地拆迁及相关移民安置工作。

(五)、负责全市南水北调配套工程建成后的运行调度和维护管理工作

(六)负责全市南水北调配套工程建设招投标及合同管理。

(七)负责全市南水北调配套工程建设与管理的信息收集、整理、发布及宣传、信访工作;负责工程建设中与其他机构、组织间的交流与合作。

二、漯河市南水北调中线工程维护中心预算单位构成

漯河市南水北调中线工程维护中心为副处级单位,内设综合科、计划财务科、建设管理科三个内设机构

三、人员构成情况

漯河市南水北调中线工程维护中心单位核定事业编制15人,实有在职人员15人其中主任1人、副主任2人,副科级领导职数3人。经费实行财政全额预算管理    

 

第二部分   漯河市南水北调中线工程维护中心2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:贯彻落实国家、省南水北调工程建设与运行管理的有关政策和管理办法,执行省、市南水北调中线工程建设领导小组的决定,研究提出漯河市南水北调配套工程建设与管理的有关政策和管理办法;负责全市南水北调配套工程建设管理和质量监督,协调解决工程建设中的技术问题;协助国家有关部门对南水北调漯河段配套工程的监督检查和稽查工作;参与协调工程阶段性验收工作;负责全市南水北调配套工程管线沿途征地拆迁及相关移民安置工作;负责全市南水北调配套工程建成后的运行调度和维护管理工作;负责全市南水北调配套工程建设招投标及合同管理;负责全市南水北调配套工程建设与管理的信息收集、整理、发布及宣传、信访工作;负责工程建设中与其他机构、组织间的交流与合作

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市南水北调中线工程维护中心2021年收入总计  2447.74万元,支出总计 2447.74 万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加218.4万元,增长9.80%。主要原因:南水北调供水量逐年增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市南水北调中线工程维护中心2021年收入合计  2447.74万元,其中:2020年部门预算结转 0万元,财政拨款收入2447.74万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入 0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入 0 万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入 0万元,其他收入 0 万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市南水北调中线工程维护中心2021年支出合计 2447.74 万元,其中:基本支出 226.15 万元,占 9.24%;项目支出 2221.59 万元,占 90.76%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市南水北调中线工程维护中心2021年一般公共预算收支预算 2447.74万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加218.4 万元,增长9.80%,主要原因南水北调供水量逐年增加。政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市南水北调中线工程维护中心2020年一般公共预算支出年初预算为2447.74万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出    16.14万元,占0.66%;卫生健康(类)支出6.4万元,占0.26%;节能环保(类) 支出0万元,占0%;农林水(类)支出2405.96万元,占0.26%,交通运输(类) 支出0万元,占0%;住房保障(类)支出19.24万元,占0.78%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为1.44万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费1.44万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  漯河市南水北调中线工程维护中心2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

    2021年,漯河市南水北调中线工程维护中心预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

     2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆,其他用车0辆。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

 2021年,我单位无负责管理的专项转移支付项。

 

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市南水北调中线工程维护中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

南水北调2021预算公开表.xlsx

市南水北调中线工程维护中心项目绩效目标申报汇总表.xls

 

 

 

漯河市水利信息中心

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市水利信息中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市水利信息中心2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河市水利信息中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  漯河市水利信息中心概况

 

一、漯河市水利信息中心主要职责

负责水利信息化系统和公共应用系统建设和运行维护工作;负责水利系统网络信息安全保护工作;负责水利信息化技术培训工作。

二、漯河市水利信息中心预算单位构成

漯河市水利信息中心为市水利局下属二级机构单位性质公益一类事业单位,规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市水利信息中心单位核定编制人数11人,现实有在职人数11人。在职人员中:其中有正科级1人,副科级1人。

第二部分   漯河市水利信息中心2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责是负责节制闸运行经费合理使用,加强经费管理,提高经费使用效率。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市水利信息中心2021年收入总计181.19万元,支出总计181.19万元,与2020年预算相比,收、支总计各增加13.21万元,增长7.86%。主要原因:2021年比上年增加文明城市奖

二、收入预算总体情况说明

漯河市水利信息中心2021年收入合计 181.19万元,其中:2020年部门预算结转0万元,财政拨款收入181.19万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市水利信息中心2021年支出合计181.19万元,其中:基本支出176.19万元,占97.24 %;项目支出5万元,占2.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市水利信息中心2021年一般公共预算收支预算181.19万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加13.99万元,增长8.37%,主要原因:2021年比上年增加文明城市奖。政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市水利信息中心2021年一般公共预算支出年初预算为181.19万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出17.84万元,占9.85%;卫生健康(类)支出4.82万元,占2.66%;节能环保(类) 支出 0万元,占0%;农林水(类)支出144.14万元,占79.55%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出14.39万元,占7.94%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市水利信息中心2021年事业运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市水利信息中心预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门无负责管理的专项转移支付项

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市漯河市水利信息中心2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

漯河市水利信息中心预算公开表.xls

市信息中心项目绩效目标申报汇总表.xls

 

 

漯河市水利工程质量检测站

2021年度部门预算公开说明

 

  

第一部分  漯河市水利工程质量检测站概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分   漯河市水利工程质量检测站2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河市水利工程质量检测站2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分  漯河市水利工程质量检测站概况

 

一、漯河市水利工程质量检测站主要职责

(一)为水利工程质量提供监督保障

(二)市管水利工程建设项目质量监督

(三)参与水利工程阶段验收、竣工验收监督工作

(四)监督水利工程质量事故调查处理

二、单位构成

漯河市水利工程质量检测站为市水利局下属二级机构单位性质公益一类事业单位,规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市水利工程质量检测站单位核定编制人数10人,现实有在职人数16人。在职人员中:其中有正科级0人,副科级2人,其中:管理3,专技12人,工勤1人。

第二部分   漯河市水利工程质量检测站2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责是监督、抽检经费合理使用,加强经费管理,提高经费使用效率。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市水利工程质量检测站2021年收入总计230.92万元,支出总计230.92万元,与2020年预算相比,收、支总计各减少 13.90万元,减少5.7%。主要原因:2021年人员比上年增加减少

二、收入预算总体情况说明

漯河市水利工程质量检测站2021年收入合计 230.92万元,其中:2020年部门预算结转0万元,财政拨款收入230.92万元,一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入 0万元,中央省提前告知转移支付0万元,财政专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市水利工程质量检测站2021年支出合计230.92万元,其中:基本支出226.52万元,占98.09 %;项目支出 43.68万元,占1.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市水利工程质量检测站2021年一般公共预算收支预算226.52万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少12.54万元,减少5.5%,主要原因:2021年人员比上年减少。政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市水利工程质量检测站2021年一般公共预算支出年初预算为226.52万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育 (类) 支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出17.84万元,占7.87%;卫生健康(类)支出7.07万元,占3.12%;节能环保(类) 支出 0万元,占0%;农林水(类)支出184.17万元,占81.30%,交通运输(类) 支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出17.44万元,占7.7%;其他(类)支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市水利工程质量检测站2021年事业运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市水利工程质量检测站预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021年,我部门无负责管理的专项转移支付项

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市水利工程质量检测站2021 年度部门预算表                                                                                

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

漯河市水利质监站预算公开表.xls

市水利工程质量服务中心项目绩效目标申报汇总表_1.xls

 

 

 

漯河市泥河洼节制闸控制中心

2021 年度部门预算公开说明

 

第一部分 漯河市泥河洼节制闸控制中心概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分 漯河市泥河洼节制闸控制中心

2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年度部

门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

  


 

第一部分 漯河市泥河洼节制闸控制中心概况

一、漯河市泥河洼节制闸控制中心主要职责

为泥河洼水利工程正常运行提供管理保障。

负责泥河洼滞洪区四座水闸的日常维护管理、运行

管理、安全监测。

 二、漯河市泥河洼节制闸控制中心预算单位构成

漯河市泥河洼节制闸控制中心为市水利局下属二级机

构,单位性质公益一类事业单位,规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市泥河洼节制闸控制中心单位核定编制人数 33 人,

现实有在职人数 33 人。在职人员中:其中有正科级 1 人,

副科级 1 人,其中:管理 11 ,专技 6 人,工勤 16 人。

第二部分

年度部门预算

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021

情况说明

2021 年部门预算主要任务是:本部门预算的主要职责是

负责节制闸运行经费合理使用,加强经费管理,提高经费使

用效率。

  


 

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年收入总计

591.43 万元,支出总计 591.43 万元,与 2020 年预算相比,

收、支总计各增加 79.56 万元,增长 13 %。主要原因:

2021 年项目资金比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年收入合计 591.43

万元,其中:2020 年部门预算结转 9.07 万元,财政拨款收

 567.61 万元,一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 

元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元,国有资

源(资产)有偿使用收入 14.75 万元,政府性基金收入 0 

元,专项债务转贷收入 0 万元,中央省提前告知转移支付 0

万元,财政专户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年支出合计 591.43

万元,其中:基本支出 512.49 万元,占 86.65 %;项目支

 78.94 万元,占 13.35 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年一般公共预算收

支预算 582.36 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020

年相比,一般公共预算收支预算增加 101.79 万元,增长

17.5

%,主要原因:2021 年项目资金比上年增加。政府性

  


 

基金收支预算为 0 万元,无变化,主要原因是无政府性基金

预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年一般公共预算支

出年初预算为 582.36 万元。主要用于以下方面:一般公共

服务(类)支出 0 万元,占 0 %;教育 () 支出 0 万元,

 0%;科学技术() 支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业

(类)支出 92.69 万元,占 15.97%;卫生健康(类)支出

13.06 万元,占 2.2 %;节能环保() 支出 0 万元,占 0%

农林水(类)支出 440.73 万元,占 75.68 %,交通运输()

支出 0 万元,占 0 %;住房保障(类)支出 35.88 万元,占

6.16%;其他(类)支出 0 万元,占 0 %

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>

通知》(财预〔201798 )要求,从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出

经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

  


 

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元,2021 年无国

有资本经营预算支出。

九、三公经费支出预算情况说明

我部门 2021 三公经费预算为 1.8 万元。2021 

三公经费支出预算数比 2020 年增加 0.3 万元。增加业

务招待费 0.3 万元,主要原因是:根据中央八项规定

省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,

抓好三公经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工

作作风,从严控制三公经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年增加(减少)0 万元,主要

原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中,公务用

车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1.5 万元,主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,主

要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比

2020 年减少 0 万元,主要原因:严格贯彻落实中央八项规

精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0.3 万元。主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年增加 0.3

  


 

万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,

厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市泥河洼节制闸控制中心 2021 年事业运行经费支

出预算 0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(只要部门有公务员医疗补助的,机关运行经费预算不能

为零)

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货

物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 0 万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四)绩效目标设置情况

2021 年,漯河市泥河洼节制闸控制中心预算项目均按

照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、

质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

  


 

2020 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务

用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

辆,其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 

元以上专用设备 0 台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021 年,我部门无负责管理的专项转移支付项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业

收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

  


 

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

附件:

漯河市漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年度部门预

算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

  


 

  

03、漯河市部门预算公开表(泥河洼).pdf

市泥河洼项目绩效目标申报汇总表.xls

 

 

 

漯河市水政监察支队

2021 年度部门预算公开说明

 

第一部分 漯河市水政监察支队概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分 漯河市水政监察支队 2021 年度

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:漯河市水政监察支队 2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

  


 

第一部分 漯河市水政监察支队概况

一、漯河市水政监察支队主要职责

(一)、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民

共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规 

(二)、保护水资源、水工程等有关设施;对水事活动

进行监督检查,维护正常的水事秩序 

(三)、对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实

施行政处罚或者采取其他行政措施。

(四)、对下级水政监察队伍进行指导和监督 

二、漯河市水政监察支队预算单位构成

漯河市水政监察支队为市水利局下属二级机构,单位

性质公益一类事业单位(参照公务员管理),规格为正科级。

三、人员构成情况

漯河市水政监察支队单位核定编制人数 11 人,现实有

在职人数 9 人。在职人员中:其中有正科级 2 人,副科级 2

人,科员 5 人。

第二部分 漯河市水政监察支队 2021 年度部门预算

情况说明

2021 年部门预算主要任务是:本部门的主要职责是宣传

贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持

  


 

法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规;保护水资源、水

工程等有关设施;对水事活动进行监督检查,维护正常的水

事秩序;对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行

政处罚或者采取其他行政措施;对下级水政监察队伍进行指

导和监督。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市水政监察支队 2021 年收入总计 149.41 万元,

支出总计 149.41 万元,与 2020 年预算相比,收、支总计

各增加 22.73 万元,增长 17.94 %。主要原因:2021 年人

员比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市水政监察支队 2021 年收入合计 149.41 万元,

其中:2020 年部门预算结转 0 万元,财政拨款收入 149.41

万元,一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元,纳入预

算管理的行政事业性收费收入 0 万元,国有资源(资产)

有偿使用收入 0 万元,政府性基金收入 0 万元,专项债务

转贷收入 0 万元,中央省提前告知转移支付 0 万元,财政专

户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市水政监察支队 2021 年支出合计 149.41 万元,

其中:基本支出 145.71 万元,占 97.52 %;项目支出 3.7

万元,占 2.48 %

  


 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市水政监察支队 2021 年一般公共预算收支预算

149.41 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相

比,一般公共预算收支预算增加 22.73 万元,增长 17.94%

主要原因:2021 年人员比上年增加。政府性基金收支预算为

0 万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市水政监察支队 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 149.41 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)

支出 0 万元,占 0 %;教育 () 支出 0 万元,占 0%;科学

技术() 支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出

15.56 万元,占 10.41%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%

节能环保() 支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 122.19

万元,占 81.79 %,交通运输() 支出 0 万元,占 0 %;住

房保障(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 11.66 

元,占 7.8 %

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>

通知》(财预〔201798 )要求,从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出

  


 

经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元,2021 年无国

有资本经营预算支出。

九、三公经费支出预算情况说明

我部门 2021 三公经费预算为 1 万元。2021 

经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是:

根据中央八项规定和省委省政府、市委市政府相关要求,

我部门采取诸多措施,抓好三公经费预算管理,推行厉

行节约、反对浪费的工作作风,从严控制三公经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年增加(减少)0 万元,主要

原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 1 万元。其中,公务用

车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1 万元,主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,主要

原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020

  


 

年减少 0 万元,主要原因:严格贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少 0

万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,

厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市水政监察支队 2021 年机关运行经费支出预算

12.72 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.5 万元,其中:政府采购

货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四)绩效目标设置情况

2021 年,漯河市水政监察支队预算项目均按照要求编

制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,

  


 

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

(五)国有资产占有情况

2020 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

辆,其他用车 1 辆。其他用车主要是水政监察执法 

单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 

元以上专用设备 0 台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2021 年,我部门无负责管理的专项转移支付项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业

收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  


 

六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

附件:

漯河市水政监察支队 2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

  


 

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

市水政监察支队预算公开表(1-8表).pdf

市水政监察支队项目绩效目标申报汇总表_1_(1_2).xls